| KONTROL ORTAMI FORMLARI |
| Görev Tanımı ve İş Süreci |
İndir
|
| Hizmet standartları tablosu |
İndir
|
| İç kontrol güvenilirlik değerlendirme formu |
İndir
|
| Kadro tanımı |
İndir
|
| Kontrol faaliyetleri değerlendirme formu |
İndir
|
| Örnek eylem planı |
İndir
|
| Performans değerlendirme formu |
İndir
|